Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 30.03.2023 | vývoz, zneškodnenie, a poplatok za uloženie odpadu za mesiac február 2023 1552300881 |
2041.90 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 30.03.2023 | poplatky za reprodukovanú hudbu na rok 2023 2231103227 |
13.44 € s DPH | Obec Vernár | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
| Faktúra | 30.03.2023 | poplatky za reprodukovanú hudbu - rozhlas 2231103228 |
22.80 € s DPH | Obec Vernár | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský |
| Faktúra | 30.03.2023 | za prenájom vysokozdvižnej plošiny 20230021 |
152.52 € s DPH | Obec Vernár | Stanislav Murín DSP |
| Faktúra | 30.03.2023 | oprava miestneho rozhlasu 2023115 |
405.84 € s DPH | Obec Vernár | Hugotech, s.r.o. |
| Faktúra | 30.03.2023 | dopravné zrkadlo 3230000017 |
170.00 € s DPH | Obec Vernár | Trendie s.r.o. |
| Faktúra | 30.03.2023 | odťahový ventilátor - vykurovanie Ocú 2023001196 |
211.35 € s DPH | Obec Vernár | DELTASTAV s.r.o. |
| Faktúra | 29.03.2023 | telekomunikačné služby za obdobie 01/2023 - mobil, pevná linka Ocú a MŠ, internet Ocú a MŠ 8321970814 |
128.84 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 29.03.2023 | za príspevok na stravu pre dôchodcov za január 2023 20230003 |
277.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 29.03.2023 | vyúčtovacia FA elektrina - k vráteniu 112,26 € 1062300096 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 29.03.2023 | vyúčtovacia FA elektrina - k vráteniu 304,05 € 1062300090 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. |
| Faktúra | 29.03.2023 | telekomunikčné služby - sms info systém 8322175278 |
5.27 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 29.03.2023 | za prepravu autobusom na trase Vernár - Hranovnica - Vernár, Ekumenický deň 2023002 |
180.00 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský |
| Faktúra | 29.03.2023 | odvoz, zneškodnenie, uloženie zmesového komunálneho odpadu za mesiac január 2023 1552300317 |
1417.58 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 29.03.2023 | za odobraté obedy v mesiaci 01/23 v počte 14 ks 4 |
18.20 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Zmluva | 10.03.2023 | záväzok vykonať obstarávateľskú činnosť na UPD - Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Vernár v stanovenom rozsahu 114 hodín. |
27.00 €/hod s DPH | Obec Vernár | Ing. Emília Hudzíková H.E.REAL |
| Zmluva | 24.02.2023 | záväzok zhotoviteľa vykonať a objednávateľovi odovzdať dielo - zmeny a doplnky č. 1 k UPN-O Vernár |
5560.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. arch. Mária Kollárová, autorizovaný architekt |
| Faktúra | 06.02.2023 | členský príspevok RZTPO na rok 2023 2023056 |
100.32 € s DPH | Obec Vernár | Združenie tatranských a podtatranských obcí |
| Faktúra | 06.02.2023 | za dopravu a posypový materiál frakcia 4/8 23VF00001 |
151.80 € s DPH | Obec Vernár | MaM PAL s.r.o. |
| Faktúra | 06.02.2023 | čistenie ulíc a verejných priestranstiev v obci Vernár so strojom Zetor Major za 01/2023 01/2023 |
655.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr |
