Číslo faktúry: 20230021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Stanislav Murín DSP
Adresa dodávateľa: Kišovce 243, 059 12 Hôrka
IČO dodávateľa: 32870876
Predmet faktúry: za prenájom vysokozdvižnej plošiny
Fakturovaná suma: 152.52 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.03.2023
Dátum doručenia: 20.03.2023
Datum zverejnenia: 30.03.2023
