Číslo faktúry: 2023115
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Hugotech, s.r.o.
Adresa dodávateľa: A. Medňanského 50, 036 01 Martin
IČO dodávateľa: 53180739
Predmet faktúry: oprava miestneho rozhlasu
Fakturovaná suma: 405.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.03.2023
Dátum doručenia: 22.03.2023
Datum zverejnenia: 30.03.2023
