Číslo faktúry: 23VF00001
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: MaM PAL s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hviezdoslavova 337, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 4431549
Predmet faktúry: za dopravu a posypový materiál frakcia 4/8
Fakturovaná suma: 151.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.01.2023
Dátum doručenia: 30.01.2023
Datum zverejnenia: 06.02.2023
