Číslo faktúry: 1552300317
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz, zneškodnenie, uloženie zmesového komunálneho odpadu za mesiac január 2023
Fakturovaná suma: 1417.58 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.02.2023
Dátum doručenia: 14.02.2023
Datum zverejnenia: 29.03.2023
