Číslo faktúry: 4
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: za odobraté obedy v mesiaci 01/23 v počte 14 ks
Fakturovaná suma: 18.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2023
Dátum doručenia: 14.02.2023
Datum zverejnenia: 29.03.2023
