Číslo faktúry: 1552300881
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: vývoz, zneškodnenie, a poplatok za uloženie odpadu za mesiac február 2023
Fakturovaná suma: 2041.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.03.2023
Dátum doručenia: 15.03.2023
Datum zverejnenia: 30.03.2023
