Číslo faktúry: 8321970814
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telekomunikačné služby za obdobie 01/2023 - mobil, pevná linka Ocú a MŠ, internet Ocú a MŠ
Fakturovaná suma: 128.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.02.2023
Dátum doručenia: 07.03.2023
Datum zverejnenia: 29.03.2023
