Číslo faktúry: 2023002
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Róbert Javorský
Adresa dodávateľa: Dostojevského 3311/37, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 37110667
Predmet faktúry: za prepravu autobusom na trase Vernár - Hranovnica - Vernár, Ekumenický deň
Fakturovaná suma: 180.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.02.2023
Dátum doručenia: 13.03.2023
Datum zverejnenia: 29.03.2023
