Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.12.2024 Suché obedy pre žiakov
112024
4280.60 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Materská škola 05.12.2024 10.12.2024
10.12.2024 Dovoz ovocia
240035
18.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Marko Tatry s.r.o. 09.12.2024 10.12.2024
10.12.2024 Dovoz ovocia
240034
24.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Marko Tatry s.r.o. 29.11.2024 10.12.2024
10.12.2024 Trénerská činnosť
20240037
80.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Kristián Čepišák 09.12.2024 10.12.2024
10.12.2024 Trénerská činnosť
20240040
40.00 € s DPH Základná škola J. M. Petzvala Kristián Čepišák 09.12.2024 10.12.2024
10.12.2024 Divadelné predstavenie
20240027
567.50 € s DPH Materská škola Crocus Theatre 09.12.2024 09.12.2024
10.12.2024 Interiérové vybavenie
1940807
657.12 € s DPH Materská škola ŠKOLEX, spol. s r.o. 10.12.2024 10.12.2024
10.12.2024 Hygienické potreby
240010972
155.40 € s DPH Materská škola KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 10.12.2024 10.12.2024
10.12.2024 potraviny do šj
35200013
479.27 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA VEREX, a.s. 30.11.2024 30.11.2024
10.12.2024 potraviny do šj
2401304983
14.78 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s.r.o. 02.12.2024 02.12.2024
10.12.2024 mäso do šj
241225
93.67 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 02.12.2024 02.12.2024
10.12.2024 telefón
8360784590
19.99 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak telekom, a.s. 01.12.2024 02.12.2024
10.12.2024 prenájom kopírovacieho stroja, tonery, notebook, redukcia, USB kábel
2411031
507.80 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 30.11.2024 02.12.2024
10.12.2024 Virtuálna knižnica na rok 2025
70689914
63.36 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Komensky s.r.o. 06.11.2024 02.12.2024
10.12.2024 Demonštračné obrázky na výučbu v MŠ
20240247
286.00 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Gizela Spoustová - Ucebnice 26.11.2024 04.12.2024
Zobrazených 11206 - 11220 z celkových 257227.
1 2 744 745 746 748 750 751 752 17148 17149