Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | Domena .eu do 31.05.2026 20250601 |
46.62 € s DPH | Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí, so sídlom v Štrbe | HEAVY SOFT, spol. s r.o. | 10.06.2025 | 12.06.2025 |
| 16.06.2025 | Faktúra za internetové a telefonické služby 92525226 |
60.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Prvá internetová, s.r.o. | 01.06.2025 | 01.06.2025 |
| 16.06.2025 | Vývoz BRKRO na základe objednávky 20251772 |
43.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 09.06.2025 | 09.06.2025 |
| 16.06.2025 | Faktúra za plakety FV253601 |
37.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | 3G, s.r.o. | 12.06.2025 | 12.06.2025 |
| 16.06.2025 | Zálohová faktúra za elektrinu 4520108444 |
486.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Východoslovenská energetika, a.s. | 12.06.2025 | 12.06.2025 |
| 16.06.2025 | fa za pomôcky pre MŠ 326/25 |
74.94 € s DPH | Obec Gánovce | All 4 school - Fabianova, s. r. o. | 12.06.2025 | 13.06.2025 |
| 16.06.2025 | fa za členský príspevok kolektívneho člena za rok 2025 327/25 |
100.00 € s DPH | Obec Gánovce | O. Z. Banícky cech horného Spiša | 13.06.2025 | 16.06.2025 |
| 16.06.2025 | fa za externý manažment (MOPS) 5/25 328/25 |
369.00 € s DPH | Obec Gánovce | MEDIINVEST Consulting, s. r. o. | 30.05.2025 | 16.06.2025 |
| 16.06.2025 | Za elektrinu 5/25 8403512666 |
540.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 12.06.2025 | 13.06.2025 |
| 16.06.2025 | Za vývoz BRKO 5/25 2552502255 |
41.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s. r. o. | 12.06.2025 | 12.06.2025 |
| 16.06.2025 | SIPO - vodné za 5/2025. KDF 84/2025. 9001787956 |
25.00 € s DPH | Obec Baldovce | Slovenská pošta, a. s. | 04.06.2025 | 06.06.2025 |
| 16.06.2025 | Elektrina - vodojem za 5/2025. KDF 83/2025. 72930903514 |
16.72 € s DPH | Obec Baldovce | VSE, a.s. | 05.06.2025 | 06.06.2025 |
| 16.06.2025 | Elektrina za 6/2025. KDF 82/2025. 8487417343 |
153.00 € s DPH | Obec Baldovce | VSE, a.s. | 01.06.2025 | 06.06.2025 |
| 16.06.2025 | Poplatky za telekomunikačné služby za 5/2025. KDF 81/2025. 8370394697 |
54.91 € s DPH | Obec Baldovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.06.2025 | 06.06.2025 |
| 16.06.2025 | Plyn za 6/2025. KDF 80/2025. 4447473620 |
115.20 € s DPH | Obec Baldovce | VSE, a.s. | 01.06.2025 | 03.06.2025 |
Zobrazených 1 - 15 z celkových 256335.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 17088 17089 Nasledujúca »
