Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2018 | Náhradné diely 177/2018 |
148.90 € s DPH | Obec Hybe | Merkur Slovakia s.r.o. | 21.06.2018 | 25.06.2018 |
| 17.08.2018 | Oprava požiarneho auta 178/2018 |
932.32 € s DPH | Obec Hybe | GTB a.s | 20.06.2018 | 25.06.2018 |
| 17.08.2018 | Internet 179/2018 |
16.80 € s DPH | Obec Hybe | Fibris,s.r.o. | 01.07.2018 | 02.07.2018 |
| 17.08.2018 | Výkon zodpovednej osoby 7/2018 180/2018 |
36.00 € s DPH | Obec Hybe | osobnyudaj.sk | 01.07.2018 | 02.07.2018 |
| 17.08.2018 | Činnosť TPO, BOZP za 2. štvrťrok 2018 181/2018 |
108.00 € s DPH | Obec Hybe | Gajos s.r.o | 02.07.2018 | 06.07.2018 |
| 17.08.2018 | Spracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov 1808013 |
150.00 € bez DPH | Obec Osturňa | NAJ, s.r.o. | 10.08.2018 | 14.08.2018 |
| 17.08.2018 | Plakety, odznaky 182/2018 |
177.50 € s DPH | Obec Hybe | Jozef Smrhola - OLYMP | 02.07.2018 | 06.07.2018 |
| 17.08.2018 | Telekomunikačné služby 183/2018 |
29.00 € s DPH | Obec Hybe | Slovak Telekom a.s. | 01.07.2018 | 06.07.2018 |
| 17.08.2018 | Poplatky za dekodovacie karty - KT 184/2018 |
328.20 € s DPH | Obec Hybe | Elektrospol Ing.Pavel Navrátil | 02.07.2018 | 06.07.2018 |
| 17.08.2018 | Odvoz KO, poplatok za uloženie KO 1051801963 |
96.95 € s DPH | Obec Osturňa | Brantner Poprad, s..r.o. | 10.08.2018 | 15.08.2018 |
| 17.08.2018 | Elektrina 7294212559 |
59.96 € s DPH | Obec Osturňa | Východoslovenská energetika a.s. | 08.08.2018 | 16.08.2018 |
| 17.08.2018 | elektrina 2290135094 |
108.90 € s DPH | Obec Poľanovce | VSE | 08.08.2018 | 15.08.2018 |
| 17.08.2018 | Elektrina 7294410990 |
140.53 € s DPH | Obec Osturňa | Východoslovenská energetika a.s. | 08.08.2018 | 16.08.2018 |
| 17.08.2018 | Faktúra za technickú pomoc na prieskum možností urbanizácie stavebného okrsku rodinných domov - Slnečná ulica. 6082018 |
870.00 € s DPH | Obec Hozelec | ARPROJEKT, s.r.o. | 12.08.2018 | 17.08.2018 |
| 17.08.2018 | Faktúra za zneškodnenie komunálneho odpadu 1051802009 |
1563.55 € s DPH | Obecný podnik Važec | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.08.2018 | 17.08.2018 |
Zobrazených 31 - 45 z celkových 201340.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 13422 13423 Nasledujúca »
