Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | DF za elektrinu 4/2026 59/2026 |
440.75 € s DPH | Základná škola | Energetika Slovensko, a.s. | 06.05.2026 | 07.05.2026 |
| 08.05.2026 | DF za kancelársky materiál 60/2026 |
367.77 € s DPH | Základná škola | KP plus, s.r.o. | 07.05.2026 | 07.05.2026 |
| 08.05.2026 | Doprava žiakov DF2026/85 |
480.00 € s DPH | Základná škola Podhorany | Polana TRANS, s.r.o. | 07.05.2026 | 08.05.2026 |
| 08.05.2026 | Elektrická energia za 04/2026 DF2026/86 |
809.70 € s DPH | Základná škola Podhorany | Energetika Slovensko, a.s. | 06.05.2026 | 08.05.2026 |
| 08.05.2026 | Elektrická energia za 04/2026 DF2026/87 |
282.86 € s DPH | Základná škola Podhorany | Energetika Slovensko, a.s. | 07.05.2026 | 08.05.2026 |
| 08.05.2026 | Elektrická energia za 04/2026 DF2026/88 |
319.09 € s DPH | Základná škola Podhorany | Energetika Slovensko, a.s. | 07.05.2026 | 08.05.2026 |
| 07.05.2026 | Potraviny 5/2026 265154378 |
31.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | HOOK s.r.o. | 04.05.2026 | 04.05.2026 |
| 07.05.2026 | Potraviny 5/2026 2601301983 |
853.51 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | ATC-JR s.r.o. | 30.04.2026 | 04.05.2026 |
| 07.05.2026 | Potraviny 5/2026 261092 |
174.25 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | LUJAN Plus spol. s.r.o. | 04.05.2026 | 04.05.2026 |
| 07.05.2026 | Potraviny 5/2026 2601131 |
385.03 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Jozef Ivan | 07.05.2026 | 07.05.2026 |
| 07.05.2026 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.04.2026-30.04.2026 7294735257 |
180.26 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 06.05.2026 | 06.05.2026 |
| 07.05.2026 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.04.2026-30.04.2026 7294288428 |
109.49 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 06.05.2026 | 06.05.2026 |
| 07.05.2026 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.04.2026-30.04.2026 7294735256 |
496.77 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 06.05.2026 | 06.05.2026 |
| 07.05.2026 | Mesačný poplatok za telefón 5895040166 |
19.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Orange Slovensko, a.s. | 06.05.2026 | 06.05.2026 |
| 07.05.2026 | fa za vlajku Poľskej republiky, vlajku Redzikowo 226/26 |
22.68 € s DPH | Obec Gánovce | PM Poligrafia spolka cywilna | 19.03.2026 | 06.05.2026 |
Zobrazených 31 - 45 z celkových 268868.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 17924 17925 Nasledujúca »
