Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2018 | Potraviny pre ŠJ. 71838974 |
3.84 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Tatranská mliekáreň a.s. | 28.11.2018 | 29.11.2018 |
| 14.12.2018 | Potraviny 118232431 |
324.79 € s DPH | Základná škola s materskou školou Čečejovce | Bidfood | 11.12.2018 | 11.12.2018 |
| 14.12.2018 | Potraviny 118235452 |
752.09 € s DPH | Základná škola s materskou školou Čečejovce | Bidfood | 14.12.2018 | 14.12.2018 |
| 14.12.2018 | Potraviny pre ŠJ. 201850742 |
49.37 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PLANTEX, s.r.o. | 29.11.2018 | 29.11.2018 |
| 14.12.2018 | Potraviny pre ŠJ. 201850743 |
12.10 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PLANTEX, s.r.o. | 29.11.2018 | 29.11.2018 |
| 14.12.2018 | Potraviny pre ŠJ. 18512495 |
131.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 30.11.2018 | 30.11.2018 |
| 14.12.2018 | Potraviny pre šJ. 25182410 |
21.60 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | HYDINA HOLDING, s.r.o. | 29.11.2018 | 30.11.2018 |
| 14.12.2018 | osvetlenie koncertnej miestnosti 1020180355 |
520.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | ZipserNet s.r.o. | 14.12.2018 | |
| 14.12.2018 | Spotrebný materiál. 47/2018 |
186.13 € s DPH | Základná škola s materskou školou Slovenská Ves | Ján Mešár DEKOR | 10.12.2018 | 14.12.2018 |
| 14.12.2018 | UP pre HO 20180558 |
800.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Matúš Karabin-Hudobné Centrum | 10.12.2018 | 13.12.2018 |
| 14.12.2018 | náklôady na teplo - Slov. ves 1/2018 |
50.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Základná škola s materskou školou | 10.12.2018 | 13.12.2018 |
| 14.12.2018 | Fakturujeme Vám tovar podľa objednávky (Zariadenie kuchyne v COOP Jednote) 180101847 |
12544.68 € s DPH | Obec Vydrník | CORA GASTRO s.r.o. | 30.11.2018 | 30.11.2018 |
| 14.12.2018 | Fakturujemem Vám za spracovanie a dodávku dokumentácie pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Vydrník 87/2018 P |
4950.00 € s DPH | Obec Vydrník | Labuda-ASI s.r.o. | 28.11.2018 | 28.11.2018 |
| 14.12.2018 | Výroba a montáž schodiska a dverí do podkrovia budovy obecného úradu 201810 |
1650.00 € bez DPH | Obec Vydrník | StanikStav, s.r.o. | 04.12.2018 | 07.12.2018 |
| 14.12.2018 | Nákup potravín ŠJ 10180368 |
54.85 € s DPH | ZŠ a MŠ Kravany | Coop Jednota Poprad | 04.12.2018 | 10.12.2018 |
Zobrazených 31 - 45 z celkových 211143.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 14076 14077 Nasledujúca »
