Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.02.2019 poplatky za telekomunikačné služby
010/2019
23.90 € s DPH Obec Važec Slovak Telekom, a.s. 07.01.2019 14.01.2019
19.02.2019 poplatok za firemné hovory
011/2019
275.89 € s DPH Obec Važec Orange Slovensko, a.s. 10.01.2019 14.02.2019
19.02.2019 písacie a kancelárske potreby
012/2019
237.04 € s DPH Obec Važec VOVA, s.r.o., 10.01.2019 14.02.2019
19.02.2019 servisná prehliadka PEUGEOT Boxer Minibus LM 669 CT
013/2019
298.19 € s DPH Obec Važec Unicar, s.r.o., 15.01.2019 15.02.2019
19.02.2019 zálohová platba spotreby plynu za 01/2019 v Polyfunkčnom objekte
014/2019
111.00 € s DPH Obec Važec SPP, a.s. 11.01.2019 16.01.2019
19.02.2019 zálohová platba spotreby plynu za 01/2019 - 03/2019 v posilňovni
015/2019
34.00 € s DPH Obec Važec SPP, a.s. 11.01.2019 16.01.2019
19.02.2019 zálohová platba spotreby plynu 01/2019 v objektoch OÚ, MKS,1043
016/2019
1374.00 € s DPH Obec Važec SPP, a.s. 11.01.2019 16.01.2019
19.02.2019 kancelárske stoličky
017/2019
126.00 € s DPH Obec Važec Ing.Ľuboš Kuchar - ELBYT 15.01.2019 16.01.2019
19.02.2019 čistiace prostriedky
018/2019
24.68 € s DPH Obec Važec MIL - MAX Drogeria 16.01.2019 18.01.2019
19.02.2019 audit účtovnej závierky obce Važec
019/2019
1440.00 € s DPH Obec Važec TPA, s.r.o., 18.01.2019 18.01.2019
19.02.2019 platba slovenskej komore exekútorov
020/2019
50.00 € s DPH Obec Važec Slovenská komora exekútorov 16.01.2019 24.01.2019
19.02.2019 Školská jedáleň - potraviny
113
696.72 € s DPH Obec Letanovce DOMINO, a.s., 30.01.2019 31.01.2019
19.02.2019 Školská jedáleň - potraviny
190213
139.38 € s DPH Obec Letanovce BIGIMI, s.r.o., 31.01.2019 31.01.2019
19.02.2019 Školská jedáleň - nákup potravín
190214
39.78 € s DPH Obec Letanovce BIGIMI, s.r.o., 31.01.2019 31.01.2019
19.02.2019 Školská jedáleň - nákup potravín
190215
7.52 € s DPH Obec Letanovce BIGIMI, s.r.o., 31.01.2019 31.01.2019
Zobrazených 31 - 45 z celkových 215940.
1 3 5 6 7 8 9 14395 14396