Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2018 | Vývoz obsahu žumpy 562018 |
22.50 € s DPH | Obec Veľké Ozorovce | Eva Kozáková | 16.11.2018 | 16.11.2018 |
| 16.11.2018 | Publikácia ,, Riadenie MŠ ,, 11/2018 21826046 |
41.66 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Raabe, s.r.o. | 14.11.2018 | 16.11.2018 |
| 16.11.2018 | Školenie - Obsluha tlakových nádob 1118003 |
33.60 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | JUMA, s.r.o. | 12.11.2018 | 16.11.2018 |
| 16.11.2018 | Dodávka tepelnej energie 10/2018 20180980 |
2423.52 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Termonova, a.s. | 07.11.2018 | 16.11.2018 |
| 16.11.2018 | Čistenie potrubia odpadovej kanalôizácie - ŠJ Jilemnického 2018280 |
143.28 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | EKORSS- Magdaléna Horňáková | 09.11.2018 | 16.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za čistenie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ 1886981 |
35.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindstrom, s. r. o. | 09.11.2018 | 15.11.2018 |
| 16.11.2018 | Spotreba el.energie - dielne 10/18 401-18 |
23.54 € s DPH | Obec Podtureň | AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. | 13.11.2018 | 16.11.2018 |
| 16.11.2018 | Vývoz a uloženie KO - obec 10/18 402-18 |
1599.79 € s DPH | Obec Podtureň | Mesto Liptovský Hrádok | 13.11.2018 | 16.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za elektrinu 10/18 ZŠ, MŠ, ŠJ 2015021000 |
462.94 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s. r. o. | 07.11.2018 | 13.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za pracovné odevy zamestnancom - ZŠ, ŠJ, MŠ 201812034 |
197.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. | 10.11.2018 | 12.11.2018 |
| 16.11.2018 | Vývoz a uloženie KO - Roveň 10/18 403-18 |
244.52 € s DPH | Obec Podtureň | Mesto Liptovský Hrádok | 13.11.2018 | 16.11.2018 |
| 16.11.2018 | Uloženie KO 10/18 404-18 |
458.25 € s DPH | Obec Podtureň | Mesto Liptovský Hrádok | 12.11.2018 | 16.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za pevnú linku, Magio a Internet ZŠ, MŠ, ŠJ, MŠ z PK 9/18 8219998436 |
110.70 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.11.2018 | 07.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1805557 |
9.72 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus, s. r. o. | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
| 16.11.2018 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 180107822 |
4.98 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK, s. r. o. | 06.11.2018 | 06.11.2018 |
Zobrazených 91 - 105 z celkových 208305.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 … 13886 13887 Nasledujúca »
