Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
16.11.2018 Vývoz obsahu žumpy
562018
22.50 € s DPH Obec Veľké Ozorovce Eva Kozáková 16.11.2018 16.11.2018
16.11.2018 Publikácia ,, Riadenie MŠ ,, 11/2018
21826046
41.66 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Raabe, s.r.o. 14.11.2018 16.11.2018
16.11.2018 Školenie - Obsluha tlakových nádob
1118003
33.60 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 JUMA, s.r.o. 12.11.2018 16.11.2018
16.11.2018 Dodávka tepelnej energie 10/2018
20180980
2423.52 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Termonova, a.s. 07.11.2018 16.11.2018
16.11.2018 Čistenie potrubia odpadovej kanalôizácie - ŠJ Jilemnického
2018280
143.28 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 EKORSS- Magdaléna Horňáková 09.11.2018 16.11.2018
16.11.2018 Faktúra za čistenie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ
1886981
35.66 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Lindstrom, s. r. o. 09.11.2018 15.11.2018
16.11.2018 Spotreba el.energie - dielne 10/18
401-18
23.54 € s DPH Obec Podtureň AGRIA Liptovský Ondrej, a.s. 13.11.2018 16.11.2018
16.11.2018 Vývoz a uloženie KO - obec 10/18
402-18
1599.79 € s DPH Obec Podtureň Mesto Liptovský Hrádok 13.11.2018 16.11.2018
16.11.2018 Faktúra za elektrinu 10/18 ZŠ, MŠ, ŠJ
2015021000
462.94 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce ČEZ Slovensko, s. r. o. 07.11.2018 13.11.2018
16.11.2018 Faktúra za pracovné odevy zamestnancom - ZŠ, ŠJ, MŠ
201812034
197.50 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o. 10.11.2018 12.11.2018
16.11.2018 Vývoz a uloženie KO - Roveň 10/18
403-18
244.52 € s DPH Obec Podtureň Mesto Liptovský Hrádok 13.11.2018 16.11.2018
16.11.2018 Uloženie KO 10/18
404-18
458.25 € s DPH Obec Podtureň Mesto Liptovský Hrádok 12.11.2018 16.11.2018
16.11.2018 Faktúra za pevnú linku, Magio a Internet ZŠ, MŠ, ŠJ, MŠ z PK 9/18
8219998436
110.70 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce Slovak Telekom, a. s. 01.11.2018 07.11.2018
16.11.2018 Faktúra za nákup potravín ŠJ
1805557
9.72 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce DUGY plus, s. r. o. 06.11.2018 06.11.2018
16.11.2018 Faktúra za nákup potravín ŠJ
180107822
4.98 € s DPH Základná škola s materskou školou Švábovce HOOK, s. r. o. 06.11.2018 06.11.2018
Zobrazených 91 - 105 z celkových 208305.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 13886 13887