Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.02.2018 Vodné
518104629
37.87 € s DPH Obec Hrabušice Podtatranská vodárenská PS a.s. 09.02.2018 15.02.2018
19.02.2018 Vodné
518104630
52.25 € s DPH Obec Hrabušice Podtatranská vodárenská PS a.s. 09.02.2018 15.02.2018
19.02.2018 Vodné
518104631
10.45 € s DPH Obec Hrabušice Podtatranská vodárenská PS a.s. 09.02.2018 15.02.2018
19.02.2018 Vodné
518104632
53.54 € s DPH Obec Hrabušice Podtatranská vodárenská PS a.s. 09.02.2018 15.02.2018
19.02.2018 Vodné
518104633
370.93 € s DPH Obec Hrabušice Podtatranská vodárenská PS a.s. 09.02.2018 15.02.2018
19.02.2018 Vodné
518104634
27.43 € s DPH Obec Hrabušice Podtatranská vodárenská PS a.s. 09.02.2018 15.02.2018
19.02.2018 Vodné
518104635
35.27 € s DPH Obec Hrabušice Podtatranská vodárenská PS a.s. 09.02.2018 15.02.2018
19.02.2018 Aktualizácia dát 2018
52-18
36.00 € s DPH Obec Podtureň Topset Solutions s.r.o. 15.02.2018 19.02.2018
19.02.2018 Zverejňovanie dát cintorínov v r.2018
53-18
18.34 € s DPH Obec Podtureň Topset Solutions s.r.o. 15.02.2018 19.02.2018
19.02.2018 Detská posteľná súprava 8ks
54-18
83.91 € s DPH Obec Podtureň JIMI textil s.r.o. 15.02.2018 19.02.2018
19.02.2018 Fa za aktualizáciu programov za rok 2018
1180414
72.00 € s DPH Obec Kurimany TOPST Solutions s.r.o. 15.02.2018 19.02.2018
19.02.2018 Fa za elektrinu VO 1/2018
2290115917
81.11 € s DPH Obec Kurimany VSE a.s. 09.02.2018 19.02.2018
19.02.2018 Fa za telefón a internetové služby VO
8203037592
22.51 € s DPH Obec Kurimany Slovak Telekom a.s. 08.02.2018 19.02.2018
19.02.2018 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania
2017054
350.00 €/mesiac bez DPH Obec Osturňa Zuzana Konkoľová - LUNAS 30.11.2017 01.12.2017
19.02.2018 Teléfon 01.12.2017-31.12.2017
2104750687
36.00 €/mesiac s DPH Obec Osturňa Slovak Telekom, a.s. 01.12.2017 06.12.2017
Zobrazených 91 - 105 z celkových 189161.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 12610 12611