Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | Za prenájom a kopírovanie 10-11/25 DLaF 917-25-01576 |
149.04 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | CBC Slovakia s. r. o. | 20.11.2025 | 20.11.2025 |
| 24.11.2025 | materiál VO - valčeky, štetce 125104073 |
214.18 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Čarovné farby s.r.o. | 24.11.2025 | 24.11.2025 |
| 24.11.2025 | Výmena stropných svietidiel na VO 20250023 |
763.94 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Ladislav Ploščica - ELPE Elektrik | 23.11.2025 | 24.11.2025 |
| 24.11.2025 | 14 ks nástenných kalendárov TATRY 2026 186/2025 |
96.46 € s DPH | Obec Beňadiková | Mária Sireková - GRAFIC COLOR | 21.11.2025 | 24.11.2025 |
| 24.11.2025 | Stravovacie poukážky pre seniorov 7501015705 |
2989.62 € s DPH | Liptovská Porúbka | Up Dejauner, s.r.o. | 21.11.2025 | 21.11.2025 |
| 24.11.2025 | štrkodrva 202538 |
140.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Martin Búda Autoservis | 17.11.2025 | 21.11.2025 |
| 24.11.2025 | Montáž 75ks led svietidiel 2025118 |
3000.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Roman Straka | 20.11.2025 | 21.11.2025 |
| 24.11.2025 | led svietidlá 2025074 |
5300.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Plošiny Straka, s.r.o. | 20.11.2025 | 21.11.2025 |
| 24.11.2025 | Doplnenie kamerový systém ulica Jozefa Lenárta 20251106 |
4500.57 € s DPH | Liptovská Porúbka | SecuTech, s.r.o. | 21.11.2025 | 21.11.2025 |
| 24.11.2025 | Kancelársky materiál DF2025/228 |
1174.71 € s DPH | Základná škola Podhorany | KP Plus, s.r.o. | 11.11.2025 | 24.11.2025 |
| 22.11.2025 | materiál 3180068476 |
37.50 € s DPH | Základná umelecká škola | MIELE s.r.o. | 14.11.2025 | 14.11.2025 |
| 21.11.2025 | Faktúra za kancelárske potreby FV20251054 |
210.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | COMCAS, s.r.o. | 18.11.2025 | 18.11.2025 |
| 21.11.2025 | Faktúra za edukačné hračky pre deti MŠ 32502437 |
494.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Original trade s.r.o. | 20.11.2025 | 20.11.2025 |
| 21.11.2025 | Faktúra za kominárske práce 2025221 |
80.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Karol Kmeč - KMEKOM | 17.11.2025 | 17.11.2025 |
| 21.11.2025 | Vývoz odpadu 20250885 |
3075.13 € s DPH | Obec Výborná | FINEKOL, s.r.o. | 07.11.2025 | 21.11.2025 |
Zobrazených 136 - 150 z celkových 261166.
« Predchádzajúca 1 2 … 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 17411 17412 Nasledujúca »
