Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | Elektrina za obdobie 1.9.2025-30.9.2025-sportové ihrisko. 7453346019 |
28.00 € s DPH | Obec Nemešany | Energetika Slovensko, a.s. | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 11.09.2025 | Plyn za obdobie 1.9.2025-30.9.2025-OcÚ,KD. 1012502158 |
329.73 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 11.09.2025 | Plyn za obdobie 9/2025-budova s.č.33-KSP. 1012502157 |
230.32 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 11.09.2025 | Plyn za obdobie 9/2025-MŠ a VŠJ. 1012502156 |
194.18 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 11.09.2025 | Výkon zodpovednej osoby za obdobie 9/2025. 202513284 |
36.00 € s DPH | Obec Nemešany | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.09.2025 | 01.09.2025 |
| 10.09.2025 | Vratka za elektrinu 1062506872 |
219.16 € s DPH | Obec Výborná | encare, s.r.o. | 31.08.2025 | 10.09.2025 |
| 10.09.2025 | Materiál do MŠ 2025026 |
129.00 € s DPH | Obec Výborná | GreenVista Asset Management, s.r.o. | 09.09.2025 | 10.09.2025 |
| 10.09.2025 | Pasportizácia cintorína 3250029 |
848.70 € s DPH | Obec Výborná | TOPSET Solutions, s.r.o. | 04.09.2025 | 10.09.2025 |
| 10.09.2025 | Zemné práce 08-04/2025 |
679.58 € s DPH | Obec Výborná | Jaroslav Krišanda | 02.09.2025 | 10.09.2025 |
| 10.09.2025 | Maľovanie v MŠ 02/2025 |
766.90 € s DPH | Obec Výborná | Jozef Tomas - DODO | 10.09.2025 | 10.09.2025 |
| 10.09.2025 | Tel. služby 5857415867 |
24.60 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.09.2025 | 10.09.2025 |
| 10.09.2025 | Betón 25VF00262 |
738.00 € s DPH | Obec Výborná | Merate, s.r.o. | 04.09.2025 | 10.09.2025 |
| 10.09.2025 | fa za jednorázový kuchynský riad 475/25 |
75.04 € s DPH | Obec Gánovce | EUROGASTROP, s. r. o. | 09.09.2025 | 10.09.2025 |
| 10.09.2025 | fa vyúčtovacia za elektrinu - preplatok 476/25 |
53.72 € s DPH | Obec Gánovce | Energie2, a. s. | 02.09.2025 | 10.09.2025 |
| 10.09.2025 | fa vyúčtovacia za elektrinu - preplatok 477/25 |
76.14 € s DPH | Obec Gánovce | Energie2, a. s. | 02.09.2025 | 10.09.2025 |
Zobrazených 166 - 180 z celkových 258304.
« Predchádzajúca 1 2 … 8 9 10 11 12 13 14 15 16 … 17220 17221 Nasledujúca »
