Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2019 | plyn OU, MS 2019143 |
141.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.07.2019 | 02.07.2019 |
| 17.07.2019 | plyn SŠ 2019144 |
18.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.07.2019 | 02.07.2019 |
| 17.07.2019 | plyn SD 2019145 |
65.00 € s DPH | Obec Štefanová | SPP, a.s. | 01.07.2019 | 02.07.2019 |
| 17.07.2019 | ee podľa rozpisu 2019146 |
143.59 € s DPH | Obec Štefanová | MAGNA ENERGIA a.s. | 26.06.2019 | 02.07.2019 |
| 17.07.2019 | ee VO 2019147 |
116.11 € s DPH | Obec Štefanová | MAGNA ENERGIA a.s. | 26.06.2019 | 02.07.2019 |
| 17.07.2019 | ee VO 2019148 |
116.11 € s DPH | Obec Štefanová | MAGNA ENERGIA a.s. | 28.05.2019 | 25.06.2019 |
| 17.07.2019 | ee podľa rozpisu 2019149 |
143.59 € s DPH | Obec Štefanová | MAGNA ENERGIA a.s. | 28.05.2019 | 25.06.2019 |
| 17.07.2019 | ee VO 2019150 |
34.49 € s DPH | Obec Štefanová | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.05.2019 | 25.06.2019 |
| 17.07.2019 | výkon zodp.osoby |
30.00 € s DPH | Obec Štefanová | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 01.07.2019 | 02.07.2019 |
| 17.07.2019 | bozp, Po 2019152 |
50.00 € s DPH | Obec Štefanová | Ľuboš Mancuška BOZP | 28.06.2019 | 04.07.2019 |
| 17.07.2019 | náklady SU 2019153 |
415.95 € s DPH | Obec Štefanová | Obec BUDMERICE | 03.07.2019 | 04.07.2019 |
| 17.07.2019 | výdajňa stravy réžia 202019 |
333.00 € s DPH | Obec Štefanová | ZŠ s MŠ Budmerice | 30.06.2019 | 04.07.2019 |
| 17.07.2019 | vývoz TKO 2019155 |
262.08 € s DPH | Obec Štefanová | MARIUS PEDERSEN, a.s. | 30.06.2019 | 04.07.2019 |
| 17.07.2019 | stravné lístky 100ks 2019156 |
460.02 € s DPH | Obec Štefanová | UP Slovensko s.r.o. | 03.07.2019 | 04.07.2019 |
| 17.07.2019 | telefon OU, MS 2019157 |
39.59 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telecom a.s. | 01.07.2019 | 08.07.2019 |
Zobrazených 121 - 135 z celkových 221999.
« Predchádzajúca 1 2 … 5 6 7 8 9 10 11 12 13 … 14799 14800 Nasledujúca »
