Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.02.2019 vývoz BRKRO
20186493
17.59 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom EKOS, spol. s r.o. 31.12.2018 08.01.2019
19.02.2019 Uloženie odpadu na skládke KO v Lipt. Hrádku 1/2019.
49
1684.26 € s DPH Obec Pribylina Mesto Liptovský Hrádok 12.02.2019 18.02.2019
19.02.2019 elektrina MŠ
7293021624
590.54 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Východoslov. energetika a.s. 07.01.2019 14.01.2019
19.02.2019 Nájom podperných bodov .
50
602.28 € s DPH Obec Pribylina Stredoslovenská distribučná, a.s. 15.02.2019 18.02.2019
19.02.2019 Školenie.
51
15.00 € s DPH Obec Pribylina RVC -ZO so sídlom v Štrbe 18.02.2019 18.02.2019
19.02.2019 Telefon.
52
120.40 € s DPH Obec Pribylina Orange Slovensko a.s. 14.02.2019 18.02.2019
19.02.2019 telefón ŠJ
8223983217
30.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Slovak Telekom, a.s. 01.01.2019 08.01.2019
19.02.2019 telefón ZŠ
8224019300
31.19 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Slovak Telekom, a.s. 01.01.2019 08.01.2019
19.02.2019 Výmena olej a olejového filtra - skúter .
53
159.40 € s DPH Obec Pribylina Appel trade, s.r.o. 18.02.2019 18.02.2019
19.02.2019 portál RVC na rok 2019
2019074
90.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom RVC Štrba 02.01.2019 08.01.2019
19.02.2019 telefón mobil
8225089120
10.00 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom Slovak Telekom, a.s. 08.01.2019 10.01.2019
19.02.2019 Implementácia žiadosti - Zriadenie špecializovaných učební v ZŠ s MŠ
19/2019
1200.00 € s DPH Obec Spišské Hanušovce Euro Dotácie a.s. 31.01.2019 14.02.2019
19.02.2019 tlačivá
2192200152
22.78 € s DPH Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom ŠEVT a.s. 21.01.2019 21.01.2019
19.02.2019 predplatné Hospodárske noviny za obdobie od 1.3.2019 do 28.2.2020
521942
219.00 € s DPH Obec Vernár MAFRA Slovakia, a.s. 17.01.2019 22.01.2019
19.02.2019 na základe vyúčtovacej faktúry za rok 2018 - úhrada nedoplatku
2018015504
299.61 € s DPH Obec Vernár ELGAS, s.r.o. 21.01.2019 30.01.2019
Zobrazených 76 - 90 z celkových 215940.
1 2 3 4 6 8 9 10 14395 14396