Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
17.08.2026 POTRAVINY
6260106544
99.23 € s DPH Materská škola Podtatranská s.r.o. 13.07.2026 13.07.2026
17.08.2026 POTRAVINY
6260106295
79.44 € s DPH Materská škola Podtatranská s.r.o. 02.07.2026 01.07.2026
17.08.2026 POTRAVINY
1161677
4.47 € s DPH Materská škola Sintra spol. s r.o. 10.07.2026 02.07.2026
17.08.2026 POTRAVINY
6260106672
40.09 € s DPH Materská škola Podtatranská s.r.o. 16.07.2026 15.07.2026
17.08.2026 POTRAVINY
6260106805
35.34 € s DPH Materská škola Podtatranská s.r.o. 22.07.2026 21.07.2026
17.08.2026 POTRAVINY
6260106835
38.75 € s DPH Materská škola Podtatranská s.r.o. 22.07.2026 21.07.2026
17.08.2026 POTRAVINY
6260106923
24.57 € s DPH Materská škola Podtatranská s.r.o. 27.07.2026 27.07.2026
17.08.2026 POTRAVINY
6260106969
82.19 € s DPH Materská škola Podtatranská s.r.o. 28.07.2026 27.07.2026
17.08.2026 POTRAVINY
20260875
425.12 € s DPH Materská škola MB BARTKOVSKY,s.r.o. 31.07.2026 31.07.2026
17.08.2026 POTRAVINY
262425
819.68 € s DPH Materská škola Marko Tatry s.r.o. 31.07.2026 31.07.2026
17.08.2026 POTRAVINY
1161678
3.28 € s DPH Materská škola Sintra spol. s r.o. 20.07.2026 20.07.2026
17.08.2026 POTRAVINY
1161680
19.38 € s DPH Materská škola Sintra spol. s r.o. 31.07.2026 23.07.2026
17.08.2026 Interiérové vybavenie (predfaktúra)
2026044
418.00 € s DPH Materská škola DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 17.08.2026 17.08.2026
17.08.2026 Vývoz komunálneho odpadu za 7/2026
10261032
147.86 € s DPH Obec Veľké Borové OZO, a.s. 14.08.2026 17.08.2026
17.08.2026 Vývoz komunálneho odpadu za 7/2026
10261090
73.52 € s DPH Obec Veľké Borové OZO, a.s. 14.08.2026 17.08.2026
Zobrazených 61 - 75 z celkových 272621.
1 2 3 5 7 8 9 18174 18175