Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
08.07.2026 vyúčtovacia FA za 05/2026 - garáže
 51.21 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 04.06.2026
08.07.2026 vyúčtovacia FA za 05/2026 - verejné svetlo
 166.22 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 04.06.2026
08.07.2026 vyúčtovacia FA za 05/2026 - Sokol
 34.53 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 04.06.2026
08.07.2026 telefónne poplatky za 05/2026 - pevná linka, sms info systém
 43.03 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 04.06.2026
08.07.2026 tablo - plátno
51.70 € s DPH Obec Vernár Jana Bočáková 04.06.2026
08.07.2026 stravovanie dôchodcov 05/2026
 210.00 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA 04.06.2026
08.07.2026 dovoz obedov do MŠ - máj 2026
 190.00 € s DPH Obec Vernár Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA 04.06.2026
08.07.2026 Oprava čerpadla Heron emph 80
 265.73 € s DPH Obec Vernár Florian, s.r.o. 04.06.2026
08.07.2026 právne služby
 697.21 € s DPH Obec Vernár Beňo a partners advokátska kancelária, s.r.o. 05.06.2026
08.07.2026 za odobraté obedy v mesiaci 05/2026
 72.80 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica 09.06.2026
08.07.2026 režijné náklady za odobraté obedy 5/2026
 458.43 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica 09.06.2026
08.07.2026 telefónne poplatky mobil za obdobie od 8.5. do 7.6.2026
 37.82 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 09.06.2026
08.07.2026 za internet MŠ a Ocú
 28.67 € s DPH Obec Vernár Slovanet, a.s. 11.06.2026
08.07.2026 pánske tričká pre DHZ
 112.07 € s DPH Obec Vernár Florian, s.r.o. 11.06.2026
08.07.2026 vývoz, zneškodnenie a uloženie odpadu TKO za 05/2026
 1294.07 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o. 15.06.2026
Zobrazených 61 - 75 z celkových 271412.
1 2 3 5 7 8 9 … 18094 18095