Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.09.2026 Servis Iveco Daily a Magirus
29626102
1322.62 € s DPH Obec Bušovce AUTO-IMPEX spol. s.r.o 06.08.2026 06.08.2026
10.09.2026 Telekomunikačné služby
8392561072
32.14 € s DPH Obec Bušovce Slovak Telekom, a.s. 01.08.2026 06.08.2026
10.09.2026 Elektrina
8404067297
369.00 € s DPH Obec Bušovce Východoslovenská energetika a.s. 01.08.2026 10.08.2026
10.09.2026 PO, BOZP
20260172
36.90 € s DPH Obec Bušovce Hasil Slovakia s.r.o 28.07.2026 10.08.2026
10.09.2026 Právna pomoc
260203
153.75 € s DPH Obec Bušovce JUDr. Andrej Pataky 11.08.2026 11.08.2026
10.09.2026 Odvoz TKO
20260617
493.53 € s DPH Obec Bušovce FINEKOL, s.r.o 03.08.2026 12.08.2026
10.09.2026 Internet
2026081206
21.53 € s DPH Obec Bušovce Neton IT s.r.o 15.08.2026 17.08.2026
10.09.2026 Elektrina ver. osvetlenie
7294926086
69.71 € s DPH Obec Bušovce Východoslovenská energetika a.s. 05.08.2026 18.08.2026
10.09.2026 Elektrina
7294740672
56.53 € s DPH Obec Bušovce Východoslovenská energetika a.s. 05.08.2026 18.08.2026
10.09.2026 Pečiatky, plakety
012692026
563.56 € s DPH Obec Bušovce OLYMP ERBY s.r.o 17.08.2026 18.08.2026
10.09.2026 Toner Epson
20260114
59.00 € s DPH Obec Bušovce PP COMP s.r.o 18.08.2026 19.08.2026
10.09.2026 Spotrebný materiál
26000139
105.55 € s DPH Materská škola Dušan Jankura 09.09.2026 09.09.2026
10.09.2026 Telefónne poplatky
82839309
3.98 € s DPH Materská škola O2 Slovakia, s.r.o. 07.09.2026 09.09.2026
10.09.2026 Vyúčtovacia faktúra
20260380
418.00 € s DPH Materská škola DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. 03.09.2026 03.09.2026
10.09.2026 Hygienické prostriedky
260008005
159.29 € s DPH Materská škola Kamiko-Hygiene s.r.o. 09.09.2026 10.09.2026
Zobrazených 61 - 75 z celkových 273310.
1 2 3 5 7 8 9 18220 18221