Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
19.03.2026 režijné náklady za odobraté obedy MŠ Vernár - 2/2026
 279.72 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica 05.03.2026
19.03.2026 za odobraté obedy 02/2026 - predškoláci MŠ Vernár
 36.70 € s DPH Obec Vernár Obec Hranovnica 05.03.2026
19.03.2026 právne služby - povinnosti s prevádzkou lyžiarskeho strediska
 307.50 € s DPH Obec Vernár Beňo partners advokátska kancelária, s.r.o. 05.03.2026
19.03.2026 výroba www stránok, prevádzka, školenie a prevod a úprava obsahu
 391.51 € s DPH Obec Vernár Galileo Corporation s.r.o. 05.03.2026
19.03.2026 vyúčtovacia fa za elektrinu 2/2026 - minimarket
 12.45 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 09.03.2026
19.03.2026 vyúčtovacia fa za elektrinu 2/2026 - verejné svetlo
 239.09 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 09.03.2026
19.03.2026 vyúčtovacia fa za elektrinu 2/2026 - Sokol
 34.53 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 09.03.2026
19.03.2026 vyúčtovacia fa za elektrinu 2/2026 - garáže
 61.64 € s DPH Obec Vernár Energetika Slovensko, a.s. 09.03.2026
19.03.2026 telefónne poplatky - mobil, za obdobie od 8.2. do 7.3.2026
 37.82 € s DPH Obec Vernár Slovak Telekom, a.s. 10.03.2026
19.03.2026 výroba a montáž stolových plátov
 420.00 € s DPH Obec Vernár Marián Kunoš 10.03.2026
19.03.2026 za odvoz, zneškodnenie a uloženie KO za 02/2026
 1454.84 € s DPH Obec Vernár Brantner Poprad, s.r.o. 10.03.2026
19.03.2026 prevádzkové služby webového sídla 3/2026
 27.42 € s DPH Obec Vernár WEBY GROUP, s.r.o. 10.03.2026
19.03.2026 za internet 03/2026
 16.00 € s DPH Obec Vernár Slovanet, a.s. 11.03.2026
19.03.2026 poháre a štítky - DHZ Vernár
 246.70 € s DPH Obec Vernár 3G, s.r.o. 10.03.2026
19.03.2026 laserový toner lexmark
 285.00 € s DPH Obec Vernár Michal Panák 11.03.2026
Zobrazených 61 - 75 z celkových 266670.
1 2 3 5 7 8 9 … 17777 17778