Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | Zálohová faktúra za elektrinu - PZ nová - 1/2026 11/2026 |
199.95 € s DPH | Obec Pribylina | Energetika Slovensko a.s. | 16.01.2026 | 19.01.2026 |
| 20.01.2026 | Zálohová faktúra za elektrinu - PZ stará - 1/2026 12/2026 |
18.98 € s DPH | Obec Pribylina | Energetika Slovensko a.s. | 16.01.2026 | 19.01.2026 |
| 20.01.2026 | Kancelárske potreby. Zakladače, kanc. papier, euroobaly, knihy došlých faktúr,dátumovka 13/2026 |
177.89 € s DPH | Obec Pribylina | OLHA TRADE S.R.O. | 16.01.2026 | 19.01.2026 |
| 20.01.2026 | Demontáž vianočnej výzdoby, servis VO 14/2026 |
378.20 € s DPH | Obec Pribylina | Roman Straka | 16.01.2026 | 19.01.2026 |
| 20.01.2026 | Uloženie odpadu na skládku TKO - 1/2026 15/2026 |
1463.95 € s DPH | Obec Pribylina | Mesto Liptovský Hrádok | 13.01.2026 | 16.01.2026 |
| 20.01.2026 | oprava vypínača 20260002 |
30.00 € s DPH | Základná umelecká škola Spišská Belá | Ladislav Ploščica - ELPE Elektrik | 17.01.2026 | 19.01.2026 |
| 20.01.2026 | Vodné, stočné 526100682 |
57.44 € s DPH | Materská škola | PVPS, a.s. | 13.01.2026 | 20.01.2026 |
| 20.01.2026 | potraviny Mš 2610008276 |
189.19 € s DPH | Liptovská Porúbka | Lunys s.r.o. | 16.01.2026 | 19.01.2026 |
| 20.01.2026 | správa rozhlasu za obdobie 01 - 12/2026 2601345 |
104.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | MK Hlas,s.r.o. | 07.01.2026 | 12.01.2026 |
| 20.01.2026 | odvoz VOK z obce 202610 |
492.35 € s DPH | Liptovská Porúbka | Mesto Liptovský Hrádok | 13.01.2026 | 15.01.2026 |
| 20.01.2026 | demontáž vianočnej výzdoby + servis VO 2026/005 |
440.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Roman Straka | 16.01.2026 | 16.01.2026 |
| 20.01.2026 | servis osvetlenia MFI 2026002 |
290.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | Plošiny Straka, s.r.o. | 19.01.2026 | 20.01.2026 |
| 20.01.2026 | služby mobilného operátora 0025076712 |
132.71 € s DPH | Liptovská Porúbka | Orange Slovensko a.s. | 14.01.2026 | 16.01.2026 |
| 20.01.2026 | Vývoz komunálneho odpadu za 12/2025 10251914 |
104.47 € s DPH | Obec Veľké Borové | OZO, a.s. | 15.12.2026 | 20.01.2026 |
| 20.01.2026 | Plyn-vyúčt. spotreby za r.2025-OcÚ a KD. 1022500339 |
1464.87 € s DPH | Obec Nemešany | Encare, s.r.o. | 31.12.2025 | 14.01.2026 |
Zobrazených 61 - 75 z celkových 263867.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 17591 17592 Nasledujúca »
