Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 | stavebný materiál 270/2025 |
59.56 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Stavebniny Furcoň | 18.12.2025 | 18.12.2025 |
| 15.01.2026 | potraviny, spotrebný tovar 271/2025 |
623.57 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | KLG SK, s. r. o. , | 17.12.2025 | 22.12.2025 |
| 15.01.2026 | inštalačné a konfiguračné práce na PC 272/2025 |
221.40 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | db solution s. r. o. | 22.12.2025 | 23.12.2025 |
| 15.01.2026 | spostredkovanie časti projektovej dokumentácie stavebných úprav havarijného stavu kuchyne ZŠ Spišské Hanušovce 273/2025 |
10000.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | JODOK architecture s. r. o. | 22.12.2025 | 23.12.2025 |
| 15.01.2026 | elektrina 274/2025 |
705.41 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Energetika Slovensko, a. s. | 05.01.2026 | 07.01.2026 |
| 15.01.2026 | telekomunikačné služby 275/2025 |
112.63 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Telecom, a. s. | 01.01.2026 | 07.01.2026 |
| 15.01.2026 | výkon technika požiarnej ochrany 276/2025 |
70.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | INTEGROVANÁ BEZPEČNOSŤ, s. r. o. , | 01.01.2026 | 07.01.2026 |
| 15.01.2026 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.12.2025-31.12.2025 7294596067 |
179.64 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 05.01.2026 | 05.01.2026 |
| 15.01.2026 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.12.2025-31.12.2025 7292769143 |
163.45 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 05.01.2026 | 05.01.2026 |
| 15.01.2026 | Faktúra za elektrinu za obdobie 01.12.2025-31.12.2025 7292769142 |
453.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Energetika Slovensko, a.s. | 05.01.2026 | 05.01.2026 |
| 15.01.2026 | Faktúra za správu servera 1250259 |
186.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | Avalon IT s.r.o | 31.12.2025 | 31.12.2025 |
| 15.01.2026 | Faktúra za vývoz odpadu a uloženie odpadu 20255344 |
400.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou Vyšné Ružbachy | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | 14.01.2025 | 14.01.2025 |
| 15.01.2026 | fa za kanc. potreby 15/26 |
8.97 € s DPH | Obec Gánovce | Lamitec, spol. s r. o. | 14.01.2026 | 15.01.2026 |
| 15.01.2026 | Vyúčtovacia faktúra za vodu II. polrok 2025-ČOV,cintorín, HZ, OÚ,KD, Dom služieb 482 |
15.34 € s DPH | Obec Pribylina | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.12.2025 | 13.01.2026 |
| 15.01.2026 | Vyúčtovacia faktúra za vodu - II. polrok 2025-NBD I. - č.16 483 |
136.48 € s DPH | Obec Pribylina | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s. | 31.12.2025 | 13.01.2026 |
Zobrazených 61 - 75 z celkových 263768.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 17584 17585 Nasledujúca »
