Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2026 | výkon správy za byt č. 8 v BD 59 2672247 |
11.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | BYP s.r.o. | 26.10.2026 | 02.11.2026 |
| 09.11.2026 | zateplenie výťahovej šachty, odkavpový systém, prekládka ríne.. 2026011 |
4554.00 € s DPH | Liptovská Porúbka | JP-STAW&WOOD, s.r.o. | 04.11.2026 | 04.11.2026 |
| 09.11.2026 | distribučný poplatok Šlagér TV 488/026 |
36.90 € s DPH | Obec Holumnica | KANAL 1 | 03.11.2026 | |
| 09.11.2026 | elektrina 489/026 |
439.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.11.2026 | |
| 09.11.2026 | elektrina 490/026 |
53.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.11.2026 | |
| 09.11.2026 | zemný plyn 491/026 |
1587.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.11.2026 | |
| 09.11.2026 | zemný plyn 492/026 |
1495.00 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 03.11.2026 | |
| 09.11.2026 | informačná skrinka 493/026 |
1248.45 € s DPH | Obec Holumnica | ARDSYSTEM | 04.11.2026 | |
| 09.11.2026 | zneškodnenie odpadu 494/2026 |
1638.59 € s DPH | Obec Holumnica | Marius Pedersen | 04.11.2026 | |
| 09.11.2026 | nádoba na smeti 495/026 |
120.00 € s DPH | Obec Holumnica | Michal Pitoňak Lumi | 04.11.2026 | |
| 09.11.2026 | nádoba na smeti 496/026 |
733.70 € s DPH | Obec Holumnica | Michal Pitoňak Lumi | 04.11.2026 | |
| 09.11.2026 | telekomunikačné služby 497/026 |
150.81 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 04.11.2026 | |
| 09.11.2026 | výkon technika PO + BOZP 498/026 |
180.00 € s DPH | Obec Holumnica | BTS TATRY | 05.11.2026 | |
| 09.11.2026 | servis VT 499/026 |
80.00 € s DPH | Obec Holumnica | MASNET | 09.11.2026 | |
| 09.11.2026 | Poplatok za el. energiu za 10/2026 DF2026/223 |
361.52 € s DPH | Základná škola Podhorany | Energetika Slovensko, a.s. | 05.11.2026 | 08.11.2026 |
Zobrazených 61 - 75 z celkových 276112.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 18407 18408 Nasledujúca »
