Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
20.06.2018 Spotrebný materiál pre predškolákov 445-MŠ Jilemnického
DL 34/201806
99.96 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Staneková Ivana,Ing.- STANA papierníctvo 19.06.2018 20.06.2018
20.06.2018 správa BD 59
1870677
12.76 € s DPH Liptovská Porúbka BYP s.r.o. 01.06.2018 06.06.2018
20.06.2018 hlasové služby pevnej linky
8209994063
33.59 € s DPH Liptovská Porúbka Slovak Telekom a.s. 01.06.2018 06.06.2018
20.06.2018 doprava vo verejnom záujme
3012001775
143.40 € s DPH Liptovská Porúbka ARRIVA Liorbus a.s. 31.05.2018 06.06.2018
20.06.2018 Oprava- odkameňovanie konvektomatu 1045-ŠJ Jilemnického
18116
294.10 € s DPH Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 Miroslav Prvý - RSP 18.06.2018 20.06.2018
20.06.2018 reklamné predmety s potlačou
2018198
687.60 € s DPH Liptovská Porúbka IPA-TEX s.r.o. 06.06.2018 06.06.2018
20.06.2018 správa BD 59 byt 11
1890087
81.97 € s DPH Liptovská Porúbka BYP s.r.o. 01.06.2018 07.06.2018
20.06.2018 správa byt 8 v BD 59
1890088
51.94 € s DPH Liptovská Porúbka BYP s.r.o. 01.06.2018 07.06.2018
20.06.2018 publikácia "Poradca"
86086579
65.80 € s DPH Liptovská Porúbka PORADCA s.r.o. 04.06.2018 08.06.2018
20.06.2018 hlasové služby TSP
8211020114
30.19 € s DPH Liptovská Porúbka Slovak Telekom a.s. 07.06.2018 11.06.2018
20.06.2018 dobropis na stravenky
0118701796
1288.00 € s DPH Liptovská Porúbka Up Slovensko s.r.o. 11.06.2018 13.06.2018
20.06.2018 Vyvoz odpadu
112/2018
1334.53 € s DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad s.r.o 13.06.2018 18.06.2018
20.06.2018 odpad BRKO MŠ
111/2018
8.40 € s DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad s.r.o 14.06.2018 18.06.2018
20.06.2018 Vyvoz velkobj. kontajner
110/2018
149.54 € s DPH Obec Mengusovce Brantner Poprad s.r.o 13.06.2018 18.06.2018
20.06.2018 Ceny turnaj
109/2018
99.20 € s DPH Obec Mengusovce Ing. Ondrej Kavka 01.06.2018 11.06.2018
Zobrazených 61 - 75 z celkových 198902.
1 2 3 5 7 8 9 13260 13261