Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | telekomunikačné služby 09.09.2026 |
18.30 € s DPH | Obec Holumnica | O2 | 09.09.2026 | |
| 18.09.2026 | telekomunikačné služby 407/026 |
46.13 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVAK TELEKOM | 09.09.2026 | |
| 18.09.2026 | elektrina 408/026 |
947.03 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.09.2026 | |
| 18.09.2026 | elektrina 409/026 |
112.19 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.09.2026 | |
| 18.09.2026 | elektrina 410/026 |
159.42 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.09.2026 | |
| 18.09.2026 | elektrina 411/026 |
121.53 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.09.2026 | |
| 18.09.2026 | elektrina 412/026 |
97.64 € s DPH | Obec Holumnica | SPP | 16.09.2026 | |
| 18.09.2026 | odmeny umelcom kabl,. retransmisia 413/026 |
10.11 € s DPH | Obec Holumnica | SLOVGRAM | 16.09.2026 | |
| 18.09.2026 | retransmisia TV JOJ 414/026 |
200.11 € s DPH | Obec Holumnica | Slovenská produkčná | 17.09.2026 | |
| 18.09.2026 | distribúcia TV 415/026 |
104.13 € s DPH | Obec Holumnica | Markíza | 17.09.2026 | |
| 18.09.2026 | distribučný popl. TA 3 416/026 |
98.40 € s DPH | Obec Holumnica | KANAL 1 | 17.09.2026 | |
| 18.09.2026 | Žinienky a vaky na sedenie DF2026/186 |
1247.00 € s DPH | Základná škola Podhorany | Pebecon s.r.o. | 17.09.2026 | 18.09.2026 |
| 17.09.2026 | Potraviny 9/2026 8026125691 |
750.88 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Hossa family s.r.o. | 03.09.2026 | 03.09.2026 |
| 17.09.2026 | Potraviny 9/2026 112604461 |
396.76 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | Sintra spol.s.r.o. | 03.09.2026 | 03.09.2026 |
| 17.09.2026 | Potraviny 9/2026 20261009 |
51.41 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková | 01.09.2026 | 01.09.2026 |
Zobrazených 61 - 75 z celkových 273597.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 18239 18240 Nasledujúca »
