Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2026 | Strava do MŠ 6.2026 |
732.20 € s DPH | Obec Výborná | Dana Jurská | 30.06.2026 | 06.07.2026 |
| 06.07.2026 | Tabuľa 01102/2026 |
98.28 € s DPH | Obec Výborná | OLYMP ERBY s.r.o. | 06.07.2026 | 06.07.2026 |
| 06.07.2026 | Prenájom tlačiarní DLaF 917-26-00954 |
89.26 € s DPH | Obec Výborná | CBC Slovakia s.r.o. | 03.07.2026 | 06.07.2026 |
| 06.07.2026 | Telekomunikačné služby 8390952716 |
28.57 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2026 | 06.07.2026 |
| 06.07.2026 | Telekomunikačné služby 8390952803 |
62.39 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2026 | 06.07.2026 |
| 06.07.2026 | fa za pauš. poplatok za servis. údržbu a havarijný servis verej. osvetl. 341/26 |
51.66 € s DPH | Obec Gánovce | Top electric, s. r. o. | 30.06.2026 | 06.07.2026 |
| 06.07.2026 | fa za telekom. služby 342/26 |
103.14 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.07.2026 | 06.07.2026 |
| 06.07.2026 | fa za telekom. služby 343/26 |
98.87 € s DPH | Obec Gánovce | Slovak Telekom, a. s. | 01.07.2026 | 06.07.2026 |
| 06.07.2026 | Zálohová faktúra za učebnice 9720679 |
24.92 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Libristo Media, s. r. o. | 02.07.2026 | 02.07.2026 |
| 06.07.2026 | Obedy pre žiakov suché 062026 |
4622.50 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Materská škola | 02.07.2026 | 06.07.2026 |
| 06.07.2026 | Obedy pre žiakov varené 172026 |
8961.50 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Základná škola | 01.07.2026 | 06.07.2026 |
| 06.07.2026 | Telefón, internet 8390861800 |
203.75 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 01.07.2026 | 03.07.2026 |
| 06.07.2026 | Elektrická energia 2290101232 |
858.91 € s DPH | Materská škola | Energetika Slovensko, a.s. | 03.07.2026 | 03.07.2026 |
| 06.07.2026 | tel. poplatky 2026157 |
41.90 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom | 01.07.2026 | 03.07.2026 |
| 06.07.2026 | vyúčtovanie energie preplatok bud. potravín 2026159 |
212.89 € s DPH | Obec Štefanová | energie2 | 02.07.2026 | 05.07.2026 |
Zobrazených 61 - 75 z celkových 271243.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 18082 18083 Nasledujúca »
