Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2019 | mobil starostka FD 220/19 |
33.00 € s DPH | Obec Liptovský Peter | Orange Slovensko,a.s. | 29.07.2019 | 29.07.2019 |
| 13.09.2019 | oprava 1100 l kontrajnera FD 221/19 |
79.20 € s DPH | Obec Liptovský Peter | Verejnoprospešné služby Východná | 29.07.2019 | 02.08.2019 |
| 13.09.2019 | stolové vlajočky, vlajky, darčekové vázy, darčekové tašky, projekt Europe for Citizens 19143 |
714.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Hanel, s.r.o. | 11.09.2019 | 13.09.2019 |
| 13.09.2019 | šiltovky, tričká, polokošele, projekt Europe for Citizens 19174 |
1179.72 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Peter Mihalik MM Partners Plus | 09.09.2019 | 13.09.2019 |
| 13.09.2019 | Potraviny 1043-ŠJ Komenského 234914839 |
145.51 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 11.09.2019 | 13.09.2019 |
| 13.09.2019 | Potraviny 1047 - ŠJ Kukučínova 234914840 |
296.04 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 11.09.2019 | 13.09.2019 |
| 13.09.2019 | fa za papierové tašky 316/19 |
8.40 € s DPH | Obec Gánovce | CHEMOSVIT FOLIE, s. r. o. | 05.09.2019 | 12.09.2019 |
| 13.09.2019 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 234914841 |
340.63 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 11.09.2019 | 13.09.2019 |
| 13.09.2019 | Potraviny 1047-ŠJ Kukučínova 234914805 |
155.34 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 11.09.2019 | 13.09.2019 |
| 13.09.2019 | Potraviny 143-ŠJ Komenského 234914806 |
84.16 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 11.09.2019 | 13.09.2019 |
| 13.09.2019 | Potraviny 1045-ŠJ Jilemnického 234914807 |
84.16 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Inmedia , s.r.o. | 11.09.2019 | 13.09.2019 |
| 13.09.2019 | Elektrická energia VO obec 8/2019. 259 |
138.22 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.08.2019 | 11.09.2019 |
| 13.09.2019 | Elektrická energia VO obec 8/2019. 260 |
220.14 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.08.2019 | 11.09.2019 |
| 13.09.2019 | Elektrická energia VO Podbanské 8/2019. 261 |
122.27 € s DPH | Obec Pribylina | MAGNA ENERGIA a.s. | 31.08.2019 | 11.09.2019 |
| 13.09.2019 | vývoz KO 7/2019 FD 222/19 |
1279.27 € s DPH | Obec Liptovský Peter | Verejnoprospešné služby Východná | 01.08.2019 | 02.08.2019 |
Zobrazených 16 - 30 z celkových 225458.
« Predchádzajúca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 15030 15031 Nasledujúca »
