Číslo faktúry: DF2026/114
Identifikácia objednávky: 2026/86
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: Ledum Kamala SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín
IČO dodávateľa: 50370294
Predmet faktúry: Kompatibilný toner HP W1106A 2 ks, Samolepiace etikety 210 x 297 mm 1 ks
Fakturovaná suma: 79.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.06.2026
Dátum doručenia: 16.06.2026
Datum zverejnenia: 16.06.2026
