Číslo faktúry: 2252206880
Identifikácia objednávky: 36/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: ŠEVT a.s.
Adresa dodávateľa: Vajnorská 100/A, 831 04 BA
IČO dodávateľa: 31331131
Predmet faktúry: Školské potreby do ZŠ podľa nového ŠVP
Fakturovaná suma: 46.62 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.09.2025
Dátum doručenia: 05.09.2025
Datum zverejnenia: 20.10.2025
