Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.12.2024 mliečne výrobky do šj
72437205
144.10 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň a.s. 02.12.2024 06.12.2024
10.12.2024 mrazené výrobky do šj
124312083
150.86 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidfood Slovakia s.r.o. 05.12.2024 05.12.2024
10.12.2024 ovocie a zelenina do šj
20244346
176.81 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 09.12.2024 09.12.2024
10.12.2024 predplatné - predškolská výchova
403274933
7.88 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovenská pošta, a.s. 03.12.2024 09.12.2024
10.12.2024 mäso do šj
241251
92.63 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 09.12.2024 09.12.2024
10.12.2024 služba
232024
440.00 € s DPH Základná umelecká škola Olga Eliášová 10.12.2024 10.12.2024
10.12.2024 vodné
82
481.65 € s DPH Základná umelecká škola 10.12.2024 10.12.2024
10.12.2024 plyn
81
837.20 € s DPH Základná umelecká škola 10.12.2024 10.12.2024
10.12.2024 el.energia
80
132.78 € s DPH Základná umelecká škola 10.12.2024 10.12.2024
10.12.2024 plyn
79/2024
674.40 € s DPH Základná umelecká škola 10.12.2024 10.12.2024
10.12.2024 el.energia
78
124.17 € s DPH Základná umelecká škola 10.12.2024 10.12.2024
10.12.2024 DF za tlačiareň a tonery
187/2024
465.00 € s DPH Základná škola Neton IT, s.r.o. 05.12.2024 06.12.2024
10.12.2024 DF za pomôcky SZP-stôl na stolný tenis, stolné rakety-vyúčtov.faktúra
188/2024
256.80 € s DPH Základná škola Master Sport s.r.o. 02.12.2024 06.12.2024
09.12.2024 elektrina ZS, SJ
2290101246
2060.05 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica VSE a.s. 06.12.2024 06.12.2024
09.12.2024 inventár SJ
240101398
532.10 € s DPH Základná škola s materskou školou Spišská Teplica Cora Gastro s.r. 09.12.2024 09.12.2024
Zobrazených 11221 - 11235 z celkových 257227.
1 2 745 746 747 749 751 752 753 17148 17149