Číslo faktúry: 2501303863
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: ATC-JR, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov
IČO dodávateľa: 35760532
Predmet faktúry: Potraviny do ŠJ
Fakturovaná suma: 371.57 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.09.2025
Dátum doručenia: 29.09.2025
Datum zverejnenia: 20.10.2025
