Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
11.12.2024 Predplatné
202419159
47.90 € s DPH Materská škola Dr. Raabe Slovensko, s.r.o. 11.12.2024 11.12.2024
11.12.2024 Pracovné odevy
2122024
2981.93 € s DPH Materská škola Michal Pitoňák - Lumi 11.12.2024 11.12.2024
11.12.2024 Vybavenie školskej kuchyne
40121584
81.66 € s DPH Liptovská Porúbka B-commerce,s.r.o 10.12.2024 10.12.2024
11.12.2024 Balíček Naša strava - školská jedáleň
FV112404566
22.80 € s DPH Liptovská Porúbka VIS Slovensko, s.r.o. 06.12.2024 07.12.2024
11.12.2024 Vystúpenie Mestského dychového orchestra - Mikuláš
122024
150.00 € s DPH Liptovská Porúbka Mestský dychový orchester 06.12.2024 06.12.2024
11.12.2024 Uhlie - Mš, OcU
24VF00098
2272.16 € s DPH Liptovská Porúbka Allo s.r.o. 09.12.2024 09.12.2024
11.12.2024 Servisná perióda - výpočtová technika + záložný zdroj
VF240629
117.20 € s DPH Liptovská Porúbka FreeTech services s.r.o. 01.12.2024 04.12.2024
11.12.2024 Služby mobilného operátora
1501719296
77.00 € s DPH Liptovská Porúbka O2 Slovakia s.r.o. 05.12.2024 06.12.2024
11.12.2024 Montáž a servis vianočné osvetlenie
2024116
279.40 € s DPH Liptovská Porúbka Roman Straka 07.12.2024 09.12.2024
11.12.2024 napojenie prípojky
526/024
873.60 € s DPH Obec Holumnica PVPS 05.12.2024
11.12.2024 výkon činnosti technika PO + BOZP
527/024
180.00 € s DPH Obec Holumnica BTS Tatry 06.12.2024
11.12.2024 zneškodnenie odpadu
528/024
1158.00 € s DPH Obec Holumnica MARIUS PEDERSEN 06.12.2024
11.12.2024 vývoz popolníc
529/024
710.88 € s DPH Obec Holumnica Finekol 09.12.2024
11.12.2024 vývoz VOK
530/024
156.96 € s DPH Obec Holumnica Finekol 09.12.2024
11.12.2024 servis VT
531/024
80.00 € s DPH Obec Holumnica Masnet 09.12.2024
Zobrazených 11176 - 11190 z celkových 257232.
1 2 742 743 744 746 748 749 750 17148 17149