Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
23.07.2025 Mäso do ŠJ
250569
41.33 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 30.06.2025 30.06.2025
23.07.2025 Potraviny do ŠJ
35200006
462.90 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava CBA VEREX, a.s. 30.06.2025 30.06.2025
23.07.2025 Dvere 2 ks a kľučky 2ks
202504736
144.50 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava MODOM Podhale s.r.o. 30.06.2025 01.07.2025
23.07.2025 BOZP za II.Q 2025
9202505084
129.15 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava GAJOS, s.r.o. 30.06.2025 01.07.2025
23.07.2025 prenájom kopírky za 6/25
2506041
27.25 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Eduard Salanci - ESAL 30.06.2025 01.07.2025
23.07.2025 Učebnice do ZŠ
1212505289
33.53 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava AITEC, s.r.o. 02.07.2025 02.07.2025
23.07.2025 Telefón
8371942405
20.49 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Slovak Telekom a.s. 01.07.2025 04.07.2025
23.07.2025 Nedoplatok za vodu - vyúčtovanie k 30.6.2025
250007594
74.72 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava LVS a.s. 30.06.2025 04.07.2025
23.07.2025 Mäso do ŠJ
250589
31.09 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 07.07.2025 07.07.2025
23.07.2025 Ovocie a zelenina do ŠJ
20252325
75.53 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s.r.o. 09.07.2025 09.07.2025
23.07.2025 Mäso do ŠJ
250602
44.63 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava BARTÁNUS - MäSO ÚDENINY, s.r.o. 14.07.2025 14.07.2025
23.07.2025 poskytnutie advokátskych služieb
2025106
129.15 € s DPH Liptovská Porúbka JUDr. Roman Škerlík - advokát 15.07.2025 21.07.2025
23.07.2025 POTRAVINY MŠ
1020252356
115.38 € s DPH Liptovská Porúbka Mäso Liptov SHOP, s.r.o. 14.07.2025 21.07.2025
23.07.2025 Elektrina VO
312500123
37.40 € s DPH Obec Jurské MET Slovakia , a.s 01.04.2025 13.05.2025
23.07.2025 Elektrina
3125002514
6.33 € s DPH Obec Jurské MET Slovakia , a.s 01.04.2025 13.05.2025
Zobrazených 11161 - 11175 z celkových 267796.
1 2 741 742 743 745 747 748 749 17853 17854