Číslo faktúry: DF2025/201
Identifikácia objednávky: 2025/142
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola Podhorany
Adresa odberateľa: Podhorany 68, 05993 Podhorany
IČO odberateľa: 56289162
Názov dodávateľa: Kristián Hudaček
Adresa dodávateľa: Družstevná 842/6, 05901 Spišská Belá
IČO dodávateľa: 52801012
Predmet faktúry: Výmena izolačných dvojskiel 6 ks
Fakturovaná suma: 810.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.10.2025
Dátum doručenia: 21.10.2025
Datum zverejnenia: 21.10.2025
