Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Učebné pomôcky 2481001151 |
659.00 € s DPH | Materská škola | EduPoint, s.r.o. | 12.12.2024 | 12.12.2024 |
| 12.12.2024 | Spoločenské posedenie 20241202 |
690.00 € s DPH | Materská škola | Rojko a spol. s r.o. | 12.12.2024 | 12.12.2024 |
| 12.12.2024 | Učebné pomôcky 82501740 |
650.60 € s DPH | Materská škola | NOMIland s.r.o. | 12.12.2024 | 12.12.2024 |
| 12.12.2024 | Interiérové vybavenie 82501741 |
555.40 € s DPH | Materská škola | NOMIland s.r.o. | 12.12.2024 | 12.12.2024 |
| 12.12.2024 | Vykonanie auditu individuálnej účtovnej závierky za rok 2023 2024003 |
750.00 € s DPH | Obec Sulín | Ing. Mgr. Vadinová Hedviga | 09.12.2024 | 10.12.2024 |
| 12.12.2024 | Elektrická energia v budove obecného úradu za obdobie od 01.11.2024 - 30.11.2024 7292977389 |
611.86 € s DPH | Obec Sulín | Východoslovenská energetika, a.s. | 06.12.2024 | 09.12.2024 |
| 12.12.2024 | pomôcky 164667649 |
133.35 € s DPH | Základná umelecká škola | Muziker a.s. | 11.12.2024 | 12.12.2024 |
| 12.12.2024 | pomôcky 320411577 |
58.00 € s DPH | Základná umelecká škola | MASTER SPORT s.r.o. | 10.12.2024 | 12.12.2024 |
| 12.12.2024 | pomôcky 320411578 |
82.00 € s DPH | Základná umelecká škola | MASTER SPORT s.r.o. | 10.12.2024 | 12.12.2024 |
| 12.12.2024 | Audit IÚZ a VS za rok 2023. 202448 |
400.00 € bez DPH | Obec Nemešany | Ing. Angela Vysopalová | 09.12.2024 | 11.12.2024 |
| 12.12.2024 | Obedy zamestnancov za 11/2024 2024092 |
517.00 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.12.2024 | 11.12.2024 |
| 12.12.2024 | Celodenná strava za 11/2024-deti MŠ. 2024097 |
471.51 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.12.2024 | 11.12.2024 |
| 12.12.2024 | Náklady na potraviny za 11/2024-predškoláci MŠ. 2024096 |
144.20 € bez DPH | Obec Nemešany | ZŠ s MŠ Klčov sv. Jána Nepomuckého | 09.12.2024 | 11.12.2024 |
| 12.12.2024 | Dobropis k faktúre č. 2024283 /ročné predplatné za prepojenie na CUET/. Dobropis č2024120001 |
150.00 € s DPH | Obec Nemešany | Alphabet Partner s.r.o | 06.12.2024 | 09.12.2024 |
| 12.12.2024 | Mobil-OcÚ za obd. 8.11-7.12.2024. 8360956442 |
21.60 € s DPH | Obec Nemešany | Slovak Telekom, a.s. | 08.12.2024 | 09.12.2024 |
Zobrazených 11101 - 11115 z celkových 257232.
« Predchádzajúca 1 2 … 737 738 739 740 741 742 743 744 745 … 17148 17149 Nasledujúca »
