Číslo faktúry: 20252818
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: FRUKTAL, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 31609121
Predmet faktúry: Ovocie a zelenina do ŠJ
Fakturovaná suma: 87.54 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.09.2025
Dátum doručenia: 16.09.2025
Datum zverejnenia: 20.10.2025
