Číslo faktúry: 2508023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Eduard Salanci - ESAL
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: Prenájom kopírky a inštalácie tlačiarne
Fakturovaná suma: 56.05 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.08.2025
Dátum doručenia: 01.09.2025
Datum zverejnenia: 20.10.2025
