Číslo faktúry: 25090
Identifikácia objednávky: 33/2025
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Top-art77 s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ul.1 mája 2044/178, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 47091657
Predmet faktúry: Školské a kancelárske potreby
Fakturovaná suma: 144.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.08.2025
Dátum doručenia: 01.09.2025
Datum zverejnenia: 20.10.2025
