Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 200100221 |
5.30 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK s.r.o. | 21.01.2020 | 21.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 200100220 |
12.67 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | HOOK s.r.o. | 21.01.2020 | 21.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za mobilné telefóny 15.12.2019 - 14.1.2020 ZŠ, ŠJ 8251033785 |
79.39 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Slovak Telekom a.s. | 15.01.2020 | 20.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za vodné, stočné, obdobie od 16.10.19 - 10.1.2020 ZŠ, MŠ, ŠJ 520100786 |
513.28 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 15.01.2020 | 20.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za aktualizáciu a servis k programu ŠJ4 za obdobie od 02.02.2020 do 01.02.2021 2001000150 |
39.24 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | SOFT-GL s.r.o. | 13.01.2020 | 20.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za vývoz biologicko-rozložiteľného KO 12/19 ŠJ 2051904471 |
25.20 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.01.2020 | 20.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ FV200026 |
39.37 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | BIGIMI, s.r.o. Prev. VOS Markušovská cesta č. 4 | 15.01.2020 | 17.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za plyn 12/2019 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
851.11 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 10.01.2020 | 17.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za plyn 1/2020 ZŠ, MŠ, ŠJ 8011118400 |
957.50 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ČEZ Slovensko, s.r.o. | 10.01.2020 | 17.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 72000639 |
126.66 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Tatranská mliekareň a. s. | 13.01.2020 | 16.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ P01 1912010031 |
343.47 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | AG FOODS SK s.r.o. | 15.01.2020 | 16.01.2020 |
| 22.01.2020 | Potraviny ŠJ Kukučínova - 1047 0400000134 |
69.44 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 20.01.2020 | 22.01.2020 |
| 22.01.2020 | Potraviny ŠJ Komenského - 1043 0400000135 |
61.79 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 20.01.2020 | 22.01.2020 |
| 22.01.2020 | Potraviny ŠJ Jilemnického - 1045 0400000136 |
99.66 € s DPH | Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5 | Jakub Ilavský | 20.01.2020 | 22.01.2020 |
| 22.01.2020 | Školenie HR 2020303 |
72.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | SOFTIP, a.s. | 17.01.2020 | 17.01.2020 |
Zobrazených 108871 - 108885 z celkových 272173.
« Predchádzajúca 1 2 … 7255 7256 7257 7258 7259 7260 7261 7262 7263 … 18144 18145 Nasledujúca »
