Číslo faktúry: 7001020016
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Up Slovensko, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 31396674
Predmet faktúry: jedálne kupóny - zamestnanci obce
Fakturovaná suma: 1309.48 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.03.2020
Dátum doručenia: 04.03.2020
Datum zverejnenia: 15.04.2020
