Číslo faktúry: 2020055
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: VEGA-TAKAČ, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Kráľovská 828/2, 927 01 Šaľa
IČO dodávateľa: 44550359
Predmet faktúry: za medaily a stuhy - detská akcia
Fakturovaná suma: 89.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.02.2020
Dátum doručenia: 27.02.2020
Datum zverejnenia: 15.04.2020
