Číslo faktúry: 5
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: mzdové náklady, preddavky za elektrina, plyn, ostatné prevádzkové výdavky - za január 2020
Fakturovaná suma: 988.43 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.02.2020
Dátum doručenia: 21.02.2020
Datum zverejnenia: 15.04.2020
