Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2020 | prenájom rohože 2014376 |
10.40 € s DPH | Obec Hozelec | Lindstrom s.r.o. | 06.01.2020 | 08.01.2020 |
| 22.01.2020 | poskytnutie poradenstva za 12/2019 20010004 |
90.00 € s DPH | Obec Hozelec | MO&AD s.r.o. | 03.01.2020 | 07.01.2020 |
| 22.01.2020 | preprava VOK 3118191859 |
14.40 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen | 08.01.2020 | 14.01.2020 |
| 22.01.2020 | vývoz KO 3118191853 |
821.64 € s DPH | Obec Hozelec | Marius Pedersen | 02.01.2020 | 08.01.2020 |
| 22.01.2020 | zneškodnenie a uloženie KO 3251901705 |
475.92 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | 30.11.2019 | 13.12.2019 |
| 22.01.2020 | zneškodnenie a uloženie KO 3251901847 |
408.34 € s DPH | Obec Hozelec | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | 03.01.2020 | 15.01.2020 |
| 22.01.2020 | vývoz BRKO 2051903989 |
19.20 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. | 13.12.2019 | 16.12.2019 |
| 22.01.2020 | odvoz KO 1051903719 |
488.76 € s DPH | Obec Hozelec | Brantner Poprad s.r.o. | 10.12.2019 | 16.12.2019 |
| 22.01.2020 | IT support 2018/2019 201908033 |
700.00 € s DPH | Obec Hozelec | Drahoslav Vojček | 14.08.2019 | 25.09.2019 |
| 22.01.2020 | ovocie ŠJ 200100217 |
1.93 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | HOOK, s.r.o. | 21.01.2020 | 22.01.2020 |
| 22.01.2020 | známky pre psa 20200027 |
48.60 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Ing. Miroslav Súkeník - KOPEX | 20.01.2020 | 22.01.2020 |
| 22.01.2020 | vývoz BRKO 2051904379 |
19.20 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 15.01.2020 | 22.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 20500412 |
27.69 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. | 17.01.2020 | 22.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 1020011627 |
220.56 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ryba Žilina, spol.s r.o. | 21.01.2020 | 21.01.2020 |
| 22.01.2020 | Faktúra za nákup potravín ŠJ 2000320 |
12.96 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s r.o. | 21.01.2020 | 21.01.2020 |
Zobrazených 108856 - 108870 z celkových 272173.
« Predchádzajúca 1 2 … 7254 7255 7256 7257 7258 7259 7260 7261 7262 … 18144 18145 Nasledujúca »
