Číslo faktúry: 1051903719
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hozelec
Adresa odberateľa: Hlavná 58, 05911 Hozelec
IČO odberateľa: 00326208
Názov dodávateľa: Brantner Poprad s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz KO
Fakturovaná suma: 488.76 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.12.2019
Dátum doručenia: 16.12.2019
Datum zverejnenia: 22.01.2020
