Číslo faktúry: 8254030803
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za 02/2020 - pevná linka MŠ, pevná linka Ocú, internet MŠ a mobilný internet
Fakturovaná suma: 100.63 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.03.2020
Dátum doručenia: 09.03.2020
Datum zverejnenia: 15.04.2020
