Číslo faktúry: 8255210755
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefóne poplatky za obdobie od 8.2.2020 do 7.3.2020 - mobil
Fakturovaná suma: 33.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.03.2020
Dátum doručenia: 10.03.2020
Datum zverejnenia: 15.04.2020
