Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2022 | FA za opakované plnenie za 11/2022 1052206515 |
1320.32 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.11.2022 | 02.11.2022 |
| 06.12.2022 | za obdobie 10/2022 - správa a prevádzka ISSF, poplatky za registráciu hráčov, poplatky za zmeny termínu, členské poplatky a správy osobného konta, poplatky za disciplinárne konanie a odmeny za delegovanie osôb 2201028627 |
363.80 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.11.2022 | 02.11.2022 |
| 06.12.2022 | za príspevok na stravu pre dôchodcov za október 2022 20220052 |
322.94 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.10.2022 | 07.11.2022 |
| 06.12.2022 | vyúčtovacia FA, k vráteniu 266,89 € 1062202490 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 07.11.2022 | 07.11.2022 |
| 06.12.2022 | vyúčtovacia faktúra, k vráteniu 26,91 € 1062202489 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 07.11.2022 | 07.11.2022 |
| 06.12.2022 | vyúčtovacia faktúra, k vráteniu 83,21 € 1062202482 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 07.11.2022 | 07.11.2022 |
| 06.12.2022 | vodárenské a kurenárske práce v objekte Kultúrny dom Vernár 22020 |
877.00 € s DPH | Obec Vernár | Ján Birošík ERBIJAN | 24.10.2022 | 07.11.2022 |
| 06.12.2022 | za prepravu osôb autobusom na trase Poprad - Vernár - Štrba a späť - TJ Partizán Vernár 2022079 |
237.60 € s DPH | Obec Vernár | Róbert Javorský | 02.11.2022 | 07.11.2022 |
| 06.12.2022 | telekomunikačné služby, pevná linka a internet pre MŠ a OCú 316502269 |
75.84 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2022 | 07.11.2022 |
| 06.12.2022 | dámske tričko s ľudovými výšivkami 2 ks 221140 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | CODEA s.r.o. | 07.11.2022 | 07.11.2022 |
| 06.12.2022 | prevádzkový poplatok za doménu - internetová stránka obce 202207949 |
21.18 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. | 31.10.2022 | 07.11.2022 |
| 06.12.2022 | telekomunikačné služby, mobil za obdobie 10/2022 8316705715 |
34.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2022 | 09.11.2022 |
| 06.12.2022 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 10/2022 48 |
414.40 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 10.11.2022 | 11.11.2022 |
| 06.12.2022 | za odobraté obedy v mesiaci 10/22 v počte 16 ks x 1,30 € 47 |
20.80 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 10.11.2022 | 18.11.2022 |
| 06.12.2022 | 10/2022 za zneškodnenie, odvoz, zber a preprava zmesového komunálneho odpadu 1552204712 |
1529.86 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 14.11.2022 | 18.11.2022 |
Zobrazených 59821 - 59835 z celkových 273587.
« Predchádzajúca 1 2 … 3985 3986 3987 3988 3989 3990 3991 3992 3993 … 18239 18240 Nasledujúca »
