Číslo faktúry: 22020
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ján Birošík ERBIJAN
Adresa dodávateľa: Komenského 588/17, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44864582
Predmet faktúry: vodárenské a kurenárske práce v objekte Kultúrny dom Vernár
Fakturovaná suma: 877.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.10.2022
Dátum doručenia: 07.11.2022
Datum zverejnenia: 06.12.2022
