Číslo faktúry: 8316705715
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telekomunikačné služby, mobil za obdobie 10/2022
Fakturovaná suma: 34.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.11.2022
Dátum doručenia: 09.11.2022
Datum zverejnenia: 06.12.2022
