Číslo faktúry: 48
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 10/2022
Fakturovaná suma: 414.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.11.2022
Dátum doručenia: 11.11.2022
Datum zverejnenia: 06.12.2022
