Číslo faktúry: 316502269
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telekomunikačné služby, pevná linka a internet pre MŠ a OCú
Fakturovaná suma: 75.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.11.2022
Dátum doručenia: 07.11.2022
Datum zverejnenia: 06.12.2022
