Číslo faktúry: 2201028627
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovenský futbalový zväz
Adresa dodávateľa: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava-Ružinov
IČO dodávateľa: 00687308
Predmet faktúry: za obdobie 10/2022 - správa a prevádzka ISSF, poplatky za registráciu hráčov, poplatky za zmeny termínu, členské poplatky a správy osobného konta, poplatky za disciplinárne konanie a odmeny za delegovanie osôb
Fakturovaná suma: 363.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.11.2022
Dátum doručenia: 02.11.2022
Datum zverejnenia: 06.12.2022
