Číslo faktúry: 1552204712
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: 10/2022 za zneškodnenie, odvoz, zber a preprava zmesového komunálneho odpadu
Fakturovaná suma: 1529.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.11.2022
Dátum doručenia: 18.11.2022
Datum zverejnenia: 06.12.2022
