Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2023 | za zneškodnenie, uloženie a odvoz KO za 09/2023 1552304249 |
1930.58 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.10.2023 | 10.10.2023 |
| 27.11.2023 | nájomné upravené o mieru inflácie 20230067 |
243.97 € s DPH | Obec Vernár | Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice | 30.09.2023 | 16.10.2023 |
| 27.11.2023 | výrobu drevených dosiek na lavičky - cintorín Vernár 230001 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | Tomáš Lukáč | 05.10.2023 | 16.10.2023 |
| 27.11.2023 | za varič na vodu 28l, varič na vodu 20 l a poháre, a obrúsky 230101326 |
352.45 € s DPH | Obec Vernár | Cora Gastro, s.r.o. | 19.10.2023 | 19.10.2023 |
| 27.11.2023 | náklady spojené s vystúpením skupiny Svittasenior zo Svitu dňa 22.10.2023 pri príležitosti mesiaca Úcty k starším 10230003 |
200.00 € s DPH | Obec Vernár | Občianske združenie - Zábavný súbor SvittaSenior | 22.10.2023 | 23.10.2023 |
| 27.11.2023 | za poskytnutie právnych služieb 034/2023 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Mgr. Peter Lindeman, advokátska kancelária | 27.10.2023 | 27.10.2023 |
| 27.11.2023 | za výkon zodpovednej osoby pri OOÚ 2023574 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 31.10.2023 | 31.10.2023 |
| 27.11.2023 | za prevádzkovanie domény vernar.sk od 21.10.2023 do 20.10.2024 202307602 |
21.18 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. | 31.10.2023 | 02.11.2023 |
| 27.11.2023 | za opakované plnenie za elektrinu na 11/2023 1052307378 |
1287.17 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.11.2023 | 02.11.2023 |
| 27.11.2023 | za 10/2023 - správa a prevádzka ISSF, poplatky za disciplinárne konania, pokuta, poplatok za registráciu hráča, odmeny delegovaným osobám 2301030665 |
612.67 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.11.2023 | 02.11.2023 |
| 27.11.2023 | telefónne poplatky za 10/2023, pevná linka a internet pre Ocú a MŠ, a sms info systém 1010652201 |
80.26 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.11.2023 | 06.11.2023 |
| 27.11.2023 | za príspevok na stravu pre dôchodcov za 10/2023 20230067 |
322.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.10.2023 | 07.11.2023 |
| 27.11.2023 | vyúčtovacia faktúra za 10/2023, k vráteniu 83,21 € - turistická ubytovňa 1062305478 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.10.2023 | 08.11.2023 |
| 27.11.2023 | vyúčtovacia faktúra za 10/2023, k vráteniu 283,49 €, verejné osvetlenie 1062305479 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.10.2023 | 08.11.2023 |
| 27.11.2023 | vyúčtovacia faktúra za 10/2023, garáže 1062305470 |
467.03 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.10.2023 | 08.11.2023 |
Zobrazených 40816 - 40830 z celkových 270401.
« Predchádzajúca 1 2 … 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 … 18026 18027 Nasledujúca »
