Číslo faktúry: 230101326
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Cora Gastro, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Traktorová 1, 058 01 Poprad 1
IČO dodávateľa: 44857187
Predmet faktúry: za varič na vodu 28l, varič na vodu 20 l a poháre, a obrúsky
Fakturovaná suma: 352.45 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.10.2023
Dátum doručenia: 19.10.2023
Datum zverejnenia: 27.11.2023
