Číslo faktúry: 1062305479
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: encare, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 52302555
Predmet faktúry: vyúčtovacia faktúra za 10/2023, k vráteniu 283,49 €, verejné osvetlenie
Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2023
Dátum doručenia: 08.11.2023
Datum zverejnenia: 27.11.2023
