Číslo faktúry: 230001
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Tomáš Lukáč
Adresa dodávateľa: Breh 4/4, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 50218514
Predmet faktúry: výrobu drevených dosiek na lavičky - cintorín Vernár
Fakturovaná suma: 90.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.10.2023
Dátum doručenia: 16.10.2023
Datum zverejnenia: 27.11.2023
