Číslo faktúry: 2301030665
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovenský futbalový zväz
Adresa dodávateľa: Tomášikova 30C, 821 01 Bratislava - Ružinov
IČO dodávateľa: 00687308
Predmet faktúry: za 10/2023 - správa a prevádzka ISSF, poplatky za disciplinárne konania, pokuta, poplatok za registráciu hráča, odmeny delegovaným osobám
Fakturovaná suma: 612.67 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.11.2023
Dátum doručenia: 02.11.2023
Datum zverejnenia: 27.11.2023
